目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）围绕中央大政方针和区、市党委中心工作，组织对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委参考。

（二）组织起草市委有关重要文件、市委领导的重要文稿。

（三）收集整理国内外、区内外和市内外重要信息资料，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行分析，及时将有关情况和研究结果报市委领导参阅。

（四）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党中卫市委员会政策研究室为行政管理单位，设立独立编制机构1个，内设综合科、经济研究科、社会研究科和改革工作科4个科。核定机关行政编制10名，工勤人员1名，其中：处级3名、科级4名、其他人员4名。现实有在编人员10名，其中行政人员9名，工勤人员1名。从预算单位构成看，我室是一级预算单位，无下属单位。

中卫市委政研室2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算165.58万元，其中：本年收入165.58万元，包括一般公共预算拨款165.58万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算165.58万元，包括：一般公共服务支出136.89万元，社会保障和就业支出13.26万元，卫生健康支出7.83万元，住房保障支出7.6万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出143.58万元，其中：本年收入安排支出143.58万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少190.03万元，下降56.96 %。

人员经费129.43万元，主要包括：基本工资33.9万元，津贴补贴36.12万元，奖金19.62万元，伙食补助费3.87万元，社会保障缴费20.88万元，住房公积金7.6万元，其他工资福利支出7.2万元，医疗费补助0.24万元；公用经费14.15万元，主要包括：办公费3.64万元，印刷费0.5万元，差旅费0.72万元，工会经费0.65万元，其他交通费用7.49万元，其他商品和服务支出1.15万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出22万元，其中：本年收入安排支出22万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：调查研究工作经费4万元，改革办工作经费5万元，农办工作经费3万元，政策研究工作经费10万元，以上支出项目类别全部为一般行政管理事务，比2018年决算数增加7.65万元，增长53.31%。主要用于政策的调查、研究、组织会议、宣传等方面以及改革办、农办工作的统筹协调、组织会议、开展调查研究、培训宣传、学习观摩、监督检查等方面。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少1.5万元，其中：因公出国（境）费增减0万元，公务用车购置费增减少0万元，公务用车运行费增减0万元，公务接待费减少1.5万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待数量下降，费用开支减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算安排。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算165.58万元，其中：本年收入165.58万元，上年结转结余0万元；支出总预算165.58万元，其中：本年支出165.58万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入165.58万元，占100%。其中，行政运行114.89万元，一般行政管理事务22万元，未归口管理的行政单位离退休0.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.66万元，行政单位医疗5.06万元，公务员医疗补助2.77万元，住房公积金7.6万元。

本年支出包括：行政支出165.58万元，占100%。其中，基本支出143.58万元，包括人员支出129.43万元，日常公用支出14.15万元；项目支出22万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算6.48万元，与2018年预算保持一致，无增减变化。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购服务预算1万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为：房屋195平方米，在市行政中心合署办公，由市机关事务局统一调配；办公家具价值（原值）10.08万元。本单位占有使用国有资产总计32.43万元，其中固定资产（原值）32.22万元，包括通用设备22.14万元，家具用具10.08万元；无形资产（原值）0.21万元。

（四）预算绩效情况

本单位项目资金均用于保障职能科室人员支出及行政运行，工作业绩难以用数字来衡量，绩效评价工作尚在探索中。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

4.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

    附件：市委政研室2019年预算信息公开.pdf