一、单位主要职能

中卫市档案局为局馆合一体制，是市委办公室管理的正处级参公事业单位。局馆主要承担同级人民政府档案管理职能，贯彻执行党和国家关于档案工作的法律法规和方针、政策，依法进行档案行政执法检查，负责市档案馆收藏范围内各类档案的接收、征集、鉴定、管理等工作。内设办公室、执法监督指导科、档案管理科3个正科级科（室）。

二、单位预算构成及人员情况

从预算构成看，中卫市档案局属于本级部门预算。中卫市档

案局核定编制9名，现有在职人员8名，退休人员8名。在职干部中:正处级1名，副处级1名，正科级5名，科级以下干部1名。

中卫市档案局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算206.97万元，其中：本年收入 206.97 万元，包括一般公共预算拨款206.97 万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算206.97万元，包括：一般公共服务支出171.61万元、社会保障和就业支出17.94万元、卫生健康支出9.53万元、住房保障支出7.89万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出147.97万元，其中：本年收入安排支出147.97万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数增加10.69万元，增长7.23%。人员经费 133.42 万元，主要包括：基本工资37.26万元,津贴补贴34.57万元、奖金22.3万元、社会保障缴费23.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出6.4万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.68万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金7.89万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费 14.55 万元，主要包括：办公费3万元、印刷费0.4万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.6万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费7.99万元、其他商品和服务支出0.16万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出59万元，其中：本年收入安排支出59万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2019年预算59万元，比2018年执行数增加50万元，增长84.75 %。商品和服务支出5万元，主要包括：办公费4万元，主要用于档案信息化干部办公费、差旅费1万元，主要用于档案信息化干部培训费、差旅费；资本性支出37万元，主要用于档案信息化业务用房装修费用；其他资本性支出17万元，主要用于购置档案信息化设备。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费和2018年持平；公务用车购置费和2018年持平，没有发生变化；公务用车运行费和2018年持平没有发生变化；公务接待费减少0.5万元，主要原因为八项规定以来，本部门未发生公务接待。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算206.97万元，其中：本年收入206.97万元，上年结转结余0万元；支出总预算206.97万元，其中：本年支出206.97万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入206.97万元，占100 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出206.97万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占 0%；其他支出 0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算14.55万元，比2018年预算14.57万元减少0.02万元，下降0.13%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算41万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算41万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋 1198.8 平方米，占用机关事务局用房；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 38.00 万元；其他资产价值51.64万元。国有资产分布情况为：固定资产74.36万元、流动资产15.28万元。固定资产中，通用设备29.95万元元、专用设备4.28万元、图书2.13万元、家具用具等资产38万元

（四）预算绩效情况

根据中发〔2018〕34号文件精神、自治区财政厅、中卫市财政局有关项目绩效评价的精神，本部门高度重视，2019年将选择部分项目自评或邀请第三方合作，使此工作有序开展。

（五）其他需说明的事项

无 

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

4.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

          附件：中卫市档案局2019年部门预算表.pdf