目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四三、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、组织、指导侦查工作：负责对各类刑事、治安案件和经济犯罪案件进行侦察，组织处置紧急治安事故和重大灾害事故。

2、组织、指导、监督依法查处危害社会治安秩序行为：负责管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

3、组织实施消防工作，依法进行消防监督。

4、组织实施来卫的党和国家领导人、重要外宾的安全警卫工作和全区、市大型会议、重要活动的安全保卫工作。

5、打击走私、贩卖、运输、制造吸食毒品犯罪。

6、组织、指导依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

7、负责制止和处置严重危害社会治安的重大事件、严重暴力犯罪、恐怖事件、突发事件，实施道路安全巡逻，处置群众的报警、求助工作。

8、负责民警队伍的管理和教育训练工作，组织实施公安宣传及网络舆情引导。组织、指导、查处或督办公安队伍违纪案件。

9、履行法律规定的其他职责及市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中卫市公安局工业园区分局成立于2011年，位于中卫市沙坡头区，设有综合室、刑事侦查大队、治安巡逻大队等三个内设机构。现有民警9人，协警人员10人。

从预算单位构成看，中卫市公安局工业园区分局部门预算包括：中卫市公安局工业园区分局本级预算。

中卫市本级2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算199.99万元，其中：本年收入199.99万元，包括一般公共预算拨款199.99万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，包括：公共安全支出161.97万元、社会保障和就业支出17.28万元、卫生健康支出10.37万元。住房保障支出10.37万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出180.14万元，其中：本年收入安排支出180.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加21.13万元，增长13.29 %。

人员经费164.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、住房公积金、公用经费15.85万元，主要包括：如，办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出19.85万元，其中：本年收入安排支出19.85万元，上年结转结余资金安排支出0     万元。包括：公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算5.45万元，比2018年执行数（决算数）减少0.01万元，减少0.18%。主要用于发放人民警察8小时之外加班补助；公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2019年预算14.4万元，比2018年执行数（决算数）增加1.6万元，增长12.5%。主要用于民警基础设施建设及装备购置及办案补助费。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.09万元，其中：因公出国（境）费  万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0   万元，公务接待费0.09万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务接待费减少0.01万元，主要原因是厉行节约。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

我单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算199.99万元，其中：本年收入199.99万元，上年结转结余0万元；支出总预算199.99万元，其中：本年支出199.99万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入199.99万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出199.99万元，占0%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算8.1万元，比2018年预算增加0.9万元，增长11.11%。主要原因是2019年人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算2.3万元，其中：政府采购货物预算   2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位办公经费按照政府采购要求进行定点采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋    3509.00平方米，价值737.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值89.75万元；办公家具价值56.8万元；其他资产价值465.07万元。国有资产分布情况为：全部由我单位固定资产构成。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明：根据中共中央文件中发【2018】34】号文件精神，我单位高度重视，积极探索推进项目绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

无。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

          附件：2019年部门预算信息公开公安局工业园区分局.pdf