目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四三、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职能

（1）贯彻执行有关城市管理工作的方针、政策、法律、法规;负责研究制定城市管理中、长期规划、年度目标，并组织实施;负责拟订有关城市管理地方性规定，并组织实施。

（2）根据委托的职责权限，负责对城市公共秩序、市容、市貌、环境卫生、市区规划、环境保护、工商活动等方面的城市管理进行行政执法工作，对违反城市管理规定各类行为进行查处，涉嫌犯罪的移送司法部门处理。

（3）负责市容环境卫生和环卫行业管理;负责对环境卫生公共设施、城镇设施建设项目或相关规划方案进行审查，并对实施活动监督管理。

（4）负责审核管理城市户外广告、画廊、招牌、橱窗报停、话亭、营业摊点、商品展销、书画展览、杂耍卖艺等活动。

（5）负责统一规划和适时调控流动经营或特定时段占道经营活动;负责城区景观水域安全监管工作，查处违规嬉水、垂钓、游泳、水上运动、取水、洗车等影响水域安全的行为。

（6）负责市区噪音监督管理，配合相关部门依法查处违法行为。

（7）负责对不符合市容市貌要求和市容环境卫生标准的建（构）筑物实施清理及查处。

（8）联合相关部门对擅自开挖道路、侵占市场机动、非机动车道、人行道、通行桥梁、涵道以及公共广场等违反城市管理相关规定的行为实施监督管控。

（9）负责对城市生活垃圾收集、清运等活动进行监管; （九）负责特种垃圾、建筑垃圾（渣土）和道路运输车辆“渗、撒、漏”行为的监管。

（10）负责市区道路、路灯、景观照明、广场、公园、公厕等公用设施的管理，参与市政公用设施竣工验收和移交工作。

（11）会同有关部门对洗车、修车商户乱停、乱放、乱倒垃圾、乱倒污水等行为依法进行查处。

（12）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（13）承办市人民政府交办的其他事项。

二、单位预算构成及人员情况

从预算单位构成看，中卫市城市管理局部门预算包括：中卫市城市管理局本级预算、所属事业单位预算。纳入中卫市城市管理局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：中卫市城市公用事业管理所。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四三、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

（见附件）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、 2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3878.75万元。收入预算包括：一般公共预算拨款3878.75万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出0.5万元、城乡社区支出3745.01万元、社会保障和就业支出72.64万元、卫生健康支出34.5万元、住房保障支出26.1万元。

二、2019年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算拨款基本支出538.75万元，比2018年预算数据增加30.18万元，增加6%。其中：

人员经费 511.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费、伙食补助费（下属事业所）、绩效工资万元（下属事业所）、其他工资福利支出、医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费27.03万元，主要包括：办公费16.9万元、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费1.92万元、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费7.63万元、其他商品和服务支出0.58万元。

（二）项目支出情况说明

2019年,我单位安排项目支出3340万元，其中：一是城乡社区环境卫生预算3300万元，比2018年预算减少700万元，减少21% ，主要用于城市运行维护项目；二是公共自行车运营费35万元，与2018年执行预算持平，用于26个公共自行车站点的运营维护、保养；三是增加一般公共管理事务0.5万元。

三、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，主要用于公务接待。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.2万元，主要是接待外省区到中卫考察学习“以克论净”先进作法人员时，尽量不再承担接待费用。

    四、 2019年政府性基金预算拨款情况说明

    本单位本年无政府性基金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府买服务情况

除办公用品严格按政府定点采购外，其他重大支出都经政府采购支出。局机关承担的市区26个公共自行车运营维护费共35万元，由公开招标形式确定运营主体进行运营、管理，2019年列入项目预算；事业所政府购买服务预算安排项目资金 3300万元，主要用于城市运行维护经费。

（二）预算绩效情况

2019年本单位无重点项目，因预算安排主要用于保障人员和公务支出，暂未进行绩效评价，本单位计划时机成熟时，邀请专家对用于城市维护的经费进行自评，暂未开展。

（三）关于机关运行经费

2019年预算安排机关运行经费支出19.4万元，其中办公费16.9万元（此公用经费按人均8000元核算，其中局机关8人6.4万元，下属单位事业所10.5万元），取暖费1.92万元，其他商品和服务支出（党建经费)0.58万元。

（四）国有资产占用情况

我单位机关无公务车辆，下属事业所110辆车辆全部用于道路清扫、保洁；办公用房使用位于平安大道东21号市住建局二楼部分楼层，因新搬迁，还没有核算占用面积。

（五）其他需说明的事项

  无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

           附件：1.中卫市城市管理综合执法监督局2019年预算公开表.pdf

         2.城管局事业所预算表.xls

         3.城管局机关预算表.xls