目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年红十字会预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年红十字会预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年中卫市红十字会预算——单位概况

一、主要职能

（1）宣传和执行新修订《中华人民共和国红十字会法》；

（2）开展备灾救灾工作。及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。

（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；（在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平）；
    （4）建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库宁夏分库中卫工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；
    （5）开展无偿献血的宣传推动工作，（与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励）；
    （6）开展社会救助及相关服务工作。（对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作；）
    （7）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；
    （8）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；
    （9）开展红十字志愿服务活动；
    （10）宣传国际人道法、红十字运动基本原则。

（11）依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

（12）兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

（13）参加国际人道救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；
    （14）完成人民政府委托事宜。

二、部门预算单位构成

市红十字会编制机构数为1个，属财政补助开支参照公务员管理事业单位，独立核算机构数个1个。现有参照公务员管理事业编制3名，财政供给人员3名：在职3名。

中卫市红十字会2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算 67.74  万元，其中：本年收入  67.74  万元，包括一般公共预算拨款67.74  万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算  67.74万元，包括：社会保障和就业支出61.1万元、卫生健康支出3.32万元，住房保障支出  3.32  万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出 57.74万元，其中：本年收入安排支出57.74万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少97.93  万元，下降25.97%。人员经费51.59万元，主要包括：工资总额26.19万元、其他津贴补贴0.09、应休未休年假补贴2.4万元、年终一次性奖金1.37万元、社会保障缴费9.13万元、民族团结奖1.8万元、政府效能奖3.6万元、住房公积金3.32万元、住房补贴1.5万元、个人取暖费2.19万元；公用经费6.15  万元，主要包括：综合定额2.4万元、办公取暖费0.2万元、公务交通补贴（个人）3.49万元、党建经费0.06万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出 10  万元，其中：本年收入安排支出  10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2017年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下）0 %。主要用于红十字会工作经费10万元：1.补助2019年困难群众救助资金1万元（用于对全市救助的特困群众实施救助，包括助困、助学、助残等)；2.造血干细胞采集工作经费5万元(用于造血干细胞血样采集任务形成的人员补助费（每年雇人录入人员信息）、办公费、宣传费、对成功捐献者进行健康回访及人道关怀慰问等经费)；3.2019年应急救护培训费4万元(主要用于培训社区医护人员应急救护培训技能培训工作经费、印发资料宣传费、救护演练器材等经费),合计补助10万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.01万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0  万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加0.01万元，主要原因2019年开展造血干细胞采集工作的次数将有所增加。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算 67.74万元，其中：本年收入  67.74  万元，上年结转结余  0万元；支出总预算67.74  万元，其中：本年支出67.74万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入67.74万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出67.74万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占  0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算2.4万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值3.72万元；其他资产价值12.9  万元。

（四）预算绩效情况

2019年，我单位将高度重视，探索推进预算绩效管理。

名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

  附件：中卫市红十字会2019年部门预算公开