目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年中卫市委老干部局预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家以及自治区有关老干部工作的方针政策，研究制定全市老干部工作的相关政策，并负责组织实施。

2、指导全市老干部工作，调查研究老干部工作中出现的新情况、新问题，提出改进工作的意见和建议。

3、督促落实老干部的政治、生活待遇和“两费”(离休费、医疗费)保障机制的建立。

4、协同有关部门做好老干部的思想政治工作和离休干部党组织的建设。

5、做好易地安置离休干部的管理服务，协助处理安置工作中的问题。    

6、组织老干部参加重大活动，指导老干部活动场所的建设、管理和服务工作，开展各种有益老干部身心健康的活动，发挥老干部的作用。

7、协助有关部门做好老干部的待遇落实、医疗保健、遗属照顾和来信来访工作。   

8、指导县和市直单位的老干部工作，组织业务培训，负责老干部信息、统计工作。及时总结老干部工作中的经验，表彰先进，采取多种形式宣传老干部的历史功绩、先进人物和先进事迹。

9、指导协调 “市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”的工作。

10、承办市委和区党委老干部局交办的其他工作。

二、单位构成及人员基本情况

我单位为市委直属工作机构，行政单位，实行行政单位会计制度。内设3科室，为办公室、业务科、关工委办公室。行政编制5人，事业后勤1人，参公管理编4人（“市关心下一代工作委员会办公室”、 “老干部活动中心”和 “老年大学”编制）。2019年实有10人，其中：在职行政人员6人，事业后勤1人，参公管理3人。经费拨款形式为全额财政拨款。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

（详见附件）

中卫市委老干部局2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算232.25万元，其中：本年收入232.25万元，包括一般公共预算拨款232.25万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算0万元，支出预算包括：一般公共服务支出190.88万元、社会保障和就业支出    20.14万元、卫生健康支出11.31万元、住房保障支出9.92万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.25万元，其中：本年收入安排支出195.25万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少6.08万元，下降3.21%。人员经费178.56万元，主要包括：基本工资47.25万元、津贴补贴43.03万元、奖金21.94万元、社会保障缴费28.68万元、伙食补助费2.94万元、其他工资福利支出8.00万元、退休费3.60万元、生活补助13.20万元、住房公积金9.92万元；公用经费16.69万元，主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.10万元、邮电费0.50万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.72万元、其他交通费9.29万元、其他商品和服务支出0.78万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出37.00万元，其中：本年收入安排支出37.00万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。其中：一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）2019年预算5万元，与上年持平；主要用于解决离休干部的特殊困难和必要的活动经费开支。一般行政管理32万元，比2018年执行数据增加1万元，增长3.23%，原因是2019年增加老干部活动中心场所建设经费1.00万元。其中：老干部活动中心场所建设经费6.00万元、关工委工作经费10.00万元、老年大学工作经费5.00万元、延安精神研究会工作经费1.00万元、离退休干部党组织工作经费10.00万元。主要用于关工委、老年大学、延安精神研究会、离退休干部党组织工作经费，老干部活动中心场所建设经费主要用于老干部活动中心租赁、取暖、水电费等支出。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.15万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加0.08万元，其中：公务接待费增加0.08万元，主要原因是接待人员、费用增加。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算242.25万元，其中：本年收入232.25万元，上年结转结余10.00万元；支出总预算242.25万元，其中：本年支出232.25万元，年末结转结余10.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入232.25万元，占100%。

本年支出包括：行政支出232.25万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算16.69万元，比2018年预算减少2.18万元，下降11.55 %。主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.10万元、邮电费0.50万元、差旅费3.00万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.72万元、公务交通补贴9.29万元、其他0.78万元、党建经费0.20万元。

（二）政府采购情况

2019年，我单位经费只保障机关运行费，无政府采购项目预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，办公家具价值22.41万元；其他资产价值62.90万元，总资产85.31万元。国有资产分布情况为：我单位国有资产总额为97.14万元，其中：流动资产11.83万元，固定资产85.31万元，其中：通用设备52.31万元，占固定资产总额的61.33%；专用设备10.58万元，占固定资产总额的12.41%；家具用具装具动植物22.41万元，占固定资产总额的26.26%。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明

根据国家、自治区有关政策以及工作要求，2019年财政预算只安排人员工资和公用支出，没有安排重大工程项目，所以暂无绩效评价，此项工作正在探索，逐步推进。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

     附件：市委老干部局部门预算报表.xls