目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行有关科学技术和知识产权工作的方针、政策、法律、法规；负责拟订促进全市科学技术发展和加强知识产权管理的政策措施，并组织实施。

2.会同有关部门提出全市科技发展的重大布局、优先发展领域等政策性建议；编制和组织实施全市中长期科技发展规划和年度计划；拟订科技资源合理配置的政策措施和各类科技计划，并组织实施。

3.负责各类科技计划项目的推荐申报并监督实施；协调全市科技重大专项与国家、自治区科技重大专项的衔接与配套工作。

4.会同有关部门拟订全市科技体制改革、科技创新和高新技术产业化的政策和措施；审核、指导全市各类科技园区建设。

5.提出科技促进农村和社会发展的政策措施；组织推进科技惠民、科技扶贫、科技强市工作；加强农村科技示范和先进适用技术的示范应用工作。

6.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划；负责全市科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作；负责科技特派员的选拔、考核及管理工作。

7.组织开展产学研结合的相关工作，协助开展科学技术推广工作；拟订科技服务业发展的政策和规划；指导技术市场、技术中介机构的发展；负责科技服务体系建设的工作。

8.负责全市对外科技合作与交流工作；负责科技统计、科技保密、科技档案、科技管理的有关工作。

9.负责监督管理全市科技项目经费使用；会同有关部门提出科技资源配置的政策措施。

10.负责组织协调全市知识产权保护工作；负责国家和自治区知识产权法律法规的宣传、培训工作；开展专利行政执法工作。

11.深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

12.承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

我单位是市政府下属正处级全额预算行政单位，财务独立核算，下设三个科室，分别为办公室、工业科技科、农村与社会发展科技科。单位为全额预算拨款单位。核定行政编制8人（其中：正处级1名，副处级3名，正科级3名）。下属事业单位中卫市科技信息服务中心，财务不独立核算，核定全额预算事业编制6名（其中正科级1名，副科级1名）。我局现有在职职工13人（公务员7人，事业编制人员6人），退休人员13人。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、财政拨款收入预算总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算228.24万元，其中：本年收入228.24万元，包括一般公共预算拨款228.24万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算228.24万元，包括：科学技术支出117.82万元、社会保障和就业支出25.92万元、卫生健康支出13.63万元、住房保障支出10.87万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出218.24万元，其中：本年收入安排支出218.24万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少20.3546万元，下降8.53 %。

人员经费201.33万元，主要包括：基本工资49.93万元、津贴补贴49.7万元、奖金25.77万元、社会保障缴费32.65万元、伙食补助费3.8万元、其他工资福利支出9.6万元、退休费7.8万元、生活补助11.21万元、住房公积金10.87万元；公用经费16.91万元，主要包括：办公费1.2万元、印刷费2.5万元、邮电费0.84万元、差旅费3万元、公务接待费0.4万元、其他交通费8.03万元、其他商品和服务支出0.94万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出10万元，其中：本年收入安排支出10万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2060102——一般行政管理事务2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）减少45.595万元，下降82.01%。该科目资金主要用于向上争取项目资金、招商引资期间发生的行政运行费用，2018年将沙漠大棚承包费退款及沙漠大棚拆迁补偿资金计入该科目。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.4万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数（决算数）减少0.0478万元，其中：公务接待费增加0.0478万元，主要原因上级管理部门来卫检查督导及邀请项目专家来卫评审次数增多。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算228.24万元，其中：本年收入228.24万元，上年结转结余0万元；支出总预算228.24万元，其中：本年支出228.24万元，年末结转结余228.24万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入228.24万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出228.24万元，占 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算228.24万元，比2018年预算增加11.41万元，增长5%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值16.271万元；办公家具价值5.7102万元；其他资产价值34.7569万元。在资产的构成上，固定资产是主要部分，为56.7381万元，占资产总额的100%（其中：通用及专用设备51.0279万元，办公家具5.7102万元）。

（四）预算绩效情况

2019年我局部门预算中无年度事业发展项目，即没有相关年度项目支出计划，故无法实施项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：中卫市科学技术局2019年预算报表