目录
第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分  2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分  2019年部门预算情况说明
第四部分  名词解释

2019年预算中卫市农业农村局单位概况

     一、主要职能
    （一）统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与制定涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
    （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
    （三）提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    （四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
    （五）负责种植业、畜牧业、葡萄、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。
    （六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。
    （七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
    （八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。贯彻执行农药、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准。负责农药生产、登记、经营及质量监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
    （九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。
    （十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
    （十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    （十二）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。负责农业和农村人才工作的政策研究、宏观指导和综合协调工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
    （十三）组织协调农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。
    （十四）牵头开展农业对外合作交流工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，具体执行有关农业援外项目。
    （十五）指导农业行业安全生产工作，负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作，承担农药、农村沼气、农业机械的安全生产监督管理工作。
    （十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
  二、部门预算单位构成
   （一）预算单位构成：农牧系统预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制的二级预算单位包括：
    1、市农产品质量安全检验检测中心
    2、市农业技术推广与培训中心
    3、市畜牧水产技术推广服务中心
    4、市动物疾病预防控制与卫生监督中心
    5、市农村合作经济经营管理站
  （二）人员情况：农牧系统纳入2019年预算的单位共有编制94人，其中：农业农村局机关行政编制14人，工勤编制2人；屠宰办参公编制3人；农村农经济经营管理站事业为编制6人；动物疾病防制与卫生监督中心事业编制14人；农业技术推广与培训中心事业编制35人；农产品质量安全检验检测中心事业编制8人；畜牧水产中心事业编制12人。年末实有人员共计90人：农业农村局机关行政人员14人，工勤2人；屠宰办参公人员2人；农村农经济经营管理站事业人员5人；动物疾病防制与卫生监督中心事业人员12人；农业技术推广与培训中心事业人员34人；农产品质量安全检验检测中心事业人员9人；畜牧水产中心事业人员12人。全系统离休人员6人，退休人员114人，遗属28人。

中卫市农业农村局2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
   2019年财政拨款收入预算3900.34万元，其中：本年收入3900.34万元，包括一般公共预算拨款3900.34万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算3900.34万元，包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出286.69万元、卫生健康住108.89万元、农林水支出3416.21万元、房保障支出88.55万元。
  二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
   （一）基本支出情况说明
   2019年一般公共预算财政拨款基本支出1673.34万元，其中：本年收入安排支出1673.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加92.59万元，增长5.86 %。人员经费1598.79万元，主要包括：基本工资465.69万元、津贴补贴186.89万元、奖金240.96万元、机关事业基本养老保险缴费242.09万元、职工基本医疗保险缴费79.41万元、公务员医疗补助缴费5.85万元、其他社会保障缴费9.94万元、伙食补助费8.65万元、绩效工资205.5万元、其他工资福利支出72万元、离休费72.6万元、退休费0万元、生活补助47.03万元、医疗费补助23.63万元、住房公积金88.55万元；公用经费74.55万元，主要包括：办公费16.23万元、印刷费0万元、水费0.8万元、电费3.5万元、邮电费1.3万元、取暖费4.52万元、物业管理费10.1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费2.7万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、工会经费4.67万元、公务用车运行维护费4.05万元、其他交通费17.06万元、其他商品和服务支出9.12万元。
  （二）项目支出情况说明
    2019年一般公共预算财政拨款项目支出2227万元，其中：本年收入安排支2227万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：行政运行（项）2019年预算153万元，比2018年决算数增加减少116.6万元，增加136.4万元，增长率31 .22 %，主要用于市屠宰办业务经费3万元、市良繁场职工基本社会保障缴费及管理人员工资150元；农业组织化与产业化经营2019年预算2000万元，比2018年决算数增223.13万元，增长率12.56%，主要用于农业产业化发展扶持；农产品质量安全2019年预算30万元，比2018年决算数减少20.26万元，减少率40.31%，主要用于农产品质量安全检验检测；病虫害控制2019年预算10万元，比2018年决算数减少40.54万元，减少率80.21%，主要用于动物疫病监测及防疫预防等；科技转化与推广服务2019年预算34万元，经2018年决算数减少87.85万元，降低率72.10%，主要用于农机免费管理的业务经费。
    三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算数为20.65万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费16.95万元，公务接待费3.7万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3.42万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费减少4.56万元，主要原因是：遵守“八项规定”，单位厉行节约且2019年执行项目减少，项目用车费相应减少；公务接待费增加0.86万元，主要原因是预算单位按照国家安排检测检查和新增业务相应增加了公务接待。
  四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
   无政府性基金预算财政拨款单位：2019年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。
  五、关于2019年收支预算情况的总体说明
   2019年收入总预算3900.34万元，其中：本年收入3900.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算3900.34万元，其中：本年支出3900.34万元，年末结转结余0万元。本年收入包括：财政拨款预算收入3900.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。本年支出包括：行政支出3900.34万元，占100 %；事业支出  0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0 %；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
  六、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
   2019年，机关运行经费财政拨款预算1673.34万元，比2018年预算增加246.67万元，增长17.29%。
  （二）政府采购情况
   2019年，政府采购预算1132万元，其中：政府采购货物预算1132万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
  （三）国有资产占用使用情况
   截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋40228.9平方米，价值3750.5万元；土地6363平方米，价值7.4万元；车辆17辆，价值293.85万元；办公家具价值103.48万元；其他资产价值910.08万元。
   （四）预算绩效情况
   2019年项目绩效评价情况说明：我系统对2019年预算项目没有安排绩效考核，但根据自治区财政厅、农业农村厅安排对部分农业专项项目绩效进行评价考核。
  （五）其他需说明的事项
    无其他需说明的事项。
  
                                         名词解释
  1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
  2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
  3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。
  4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
  5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
  6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。
  7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
  8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
  9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
  10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
  11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。
  12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
  13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。
  14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。
  15、科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。
  16、农业生产支持补贴：反映对种粮农民补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴、推广先进适用农机农艺技术等方面支出。
  17、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
  18、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
  19、农业组织化与产业化经营：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  附件： 中卫市农业农村局2019年部门预算信息公开