根据市财政局《关于做好2019年度部门预算信息公开工作的通知》（卫财发[2019]27号）精神，现就中卫市教育系统2019年度部门预算信息公开情况说明如下：

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关教育工作的方针、政策、法律、法规；研究拟订教育发展中长期规划，并组织实施。

（二）贯彻落实自治区、市党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；加强学校党组织建设、工会、共青团、妇联和少先队的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。

（三）统筹规划、协调、落实教育领域的综合改革工作，统筹全市教育结构调整；科学规划学校布局；研究拟定全市教育改革发展战略，编制全市教育事业发展规划，制定市属各级各类教育招生计划并组织实施；检查指导两县教育工作。

（四）负责全市基础教育改革发展的宏观指导，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范；全面实施基础教育国家课程教材计划，全面实施素质教育。

（五）负责加强职业教育，统筹规划民办教育；组织实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革；组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准。

（六）会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报市级教育经费年度预算方案，监测全市教育经费投入及使用情况；管理沙坡头区学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。

（七）负责指导学校和协调相关部门做好未成年人和教育教学人员的思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校及周边环境综合治理，负责指导和监督各级各类学校安全维稳工作。

（八）统筹全市各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施师德建设，规范办学行为；指导、协调教育专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。

（九）负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。

（十）实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。

（十一）贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，制定全市语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十二）指导少数民族教育工作，协调全市对少数民族地区的教育援助。

（十三）深化行政审批制度改革，加强事中事后监督。

（十四）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市教育局预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入教育局2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、宁夏中卫中学

2、中卫市第一中学

3、中卫市第二中学

4、中卫市第三中学

5、中卫市第四中学

6、中卫市第五中学

7、中卫市第六中学

8、中卫市职业技术学校

9、中卫市幼儿园

10、中卫市第二幼儿园

11、中卫市第三幼儿园

12、中卫市教学研究室

13、中卫市文昌学区

14、中卫市滨河学区

15、中卫市迎水学区

16、中卫市东园学区

17、中卫市柔远学区

18、中卫市镇罗学区

19、中卫市宣和学区

20、中卫市永康学区

21、中卫市常乐学区

22、中卫市香山学区

23、中卫市兴仁学区

第二部分  2019年部门预算表

   一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

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第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算63146.62万元，其中：本年收入63146.62万元，包括一般公共预算拨款63146.62万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算63146.62万元，包括：教育支出48458.94万元、社会保障和就业支出7064.38万元、卫生健康支出3938.28万元、住房保障支出3685.02万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出57985.32万元，其中：本年收入安排支出57985.32万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）61719.87万元减少3734.55万元，下降6.44%。

人员经费57576.95万元，主要包括：基本工资17390.10万元、津贴补贴5821.47万元、奖金7947.69万元、社会保障缴费9833.51万元、伙食补助费25.99万元、绩效工资10500.42万元、住房公积金3695.70万元、其他工资福利支出1379.34万元、离休费51.52万元、生活补助511.08万元、医疗费419.89万元、其他对个人和家庭的补助支出0.24万元；公用经费408.37万元，主要包括：办公费12.50万元、印刷费1.00万元、水费0.50万元、电费3.10万元、邮电费4.00万元、取暖费8.21万元、物业管理费0.50万元、差旅费10.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、工会经费272.22万元、其他交通费13.72万元、其他商品和服务支出78.62万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出5161.30万元，其中：本年收入安排支出5161.30万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：2050102-一般行政管理事务2019年预算936.00万元，比2018年执行数（决算数）832.53万元增加103.47万元，增长12.43%。主要用于：组织2019年高中阶段学校招生考试工作、发放骨干教师津贴、召开教育工作大会经费、普通高校招生考试工作经费、师资培训经费、学校校车安全运营补助经费、义务教育阶段中小学营养午餐炊事员工资等支出；2050201-学前教育2019年预算212.00万元，比2018年执行数（决算数）1047.11万元减少835.11万元，下降79.75%。主要用于：公办学前教育生均公用经费、学前二年资助资金等；2050202-小学教育2019年预算353.00万元，比2018年执行数（决算数）2866.53万元减少2513.53万元，下降87.68%。主要用于：义务教育阶段生均预算内公用经费；2050203-初中教育2019年预算231.25万元，比2018年执行数（决算数）2042.13万元减少1810.88万元，下降88.67%。主要用于：免除沙坡头区市区初中寄宿生住宿费、义务教育阶段生均预算内公用经费、香山住宿学生交通费补助；2050204-高中教育2019年预算738.50万元，比2018年执行数（决算数）348.46万元增加390.04万元，增长111.93%。主要用于中卫中学、中卫一中冬季取暖费、高中阶段困难学生免除课本费及学杂费补助、普通高中家庭经济困难学生国家助学金配套资金；2050205-高等教育2019年预算2000万元，比2018年执行数（决算数）2867.85万元减少867.85万元，下降30.26%。主要用于宁夏大学公用经费补助；2050302-中专教育2019年预算690.55万元，比2018年执行数（决算数）654.79万元增加35.76万元，增长5.46%。主要用于中等职业学生的免学费资金和外聘教师人员工资；

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算2万元减少1万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费减少0万元；公务用车运行费减少0万元；公务接待费减少1万元，主要原因各类检查次数减少，学校公务接待费明显减少。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算65897.57万元，其中：本年收入65897.57万元，上年结转结余0万元；支出总预算65897.57万元，其中：本年支出0万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入63146.62万元，占95.83%；事业预算收入2750.95万元，占4.17%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1086.31万元，占1.65%；事业支出64811.26万元，占98.35%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算20.38万元，比2018年预算23.88万元减少3.5万元，下降14.66%。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算252.00万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算12万元，政府采购服务预算180万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产总体情况为房屋61.3万平方米，价值78792.4万元；土地2193万平方米，价值17.2万元；车辆4辆，价值60万元；办公家具价值5683.4万元；其他资产价值32164.60万元。

（四）预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明

（五）其他需说明的事项

第四部分   名  词  解  释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

7.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

8.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

9.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

10.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

11.中小学义教保障公用经费：指学校维持正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、设备购置费、修缮费教师培训、实验实习、文体活动和其他属于公用性质的费用等方面。不得用于人员经费和基本建设投资、偿还债务等方面的开支。

12.中小学预算内公用经费：指由政府预算拨付日常运转的经费。开支范围包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、会议费、邮电费、小型修缮费、业务费和其他属于公用性质的费用等方面。不包括中央、省、市公用经费补助，不包含教育费附加。