目 录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市信访督办局2019年部门预算公开

一、主要职能

1、负责接待群众的来信来访；

2、协调处理群众集体上访和突发性事件及跨区域、跨部门的重要信访问题：

3、督促检查指导重要信访事项的办理；

4、通报有关单位信访事件的复查、复核情况等工作。

二、部门预算单位构成

中卫市信访督办局是中卫市人民政府办公室挂牌单位，内设接访科、网络信访办理科、信访终结复查复核科、信访督办科、信访考核科5个机构。

纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个，属于一级预算单位。核定机关行政编制10名，事业控制编制2名，离退休人员4名人。2019年纳入预算管理的在职行政人员8人，事业控编人员2人，退休人员5人。

2019年部门预算表(详见附件)

中卫市本级2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算195.65万元，其中：本年收入195.65万元，包括一般公共预算拨款195.65万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余0万元。支出预算195.65元，包括：一般公共服务支出159.13万元、社会保障和就业支出 17.8   万元、卫生健康支出9.84万元、住房保障支出8.88万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出172.25万元，其中：本年收入安排支出172.25万元，上年结转资金安排支出0 万元。比2018年执行数（决算数）减少6.51万元，下降3.64 %,主要是2018年10月行政休人员退休1名，相应工资福利支出及社会保险类减少。人员经费155.94万元，主要包括：基本工资54.94万元、津贴补贴39.52万元、奖金20.82万元、社会保障缴费24.42万元、其他工资福利支出6.4万元、住房公积金8.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元；公用经费16.31万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费0.53万元、差旅费1.4万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费9.22万元、其他商品和服务支出0.16万元。

（二）项目支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出安排资金23.4万元，用于五联动大厅维护正常运行所需费用6万元、信访大厅取暖费3.4万元、五联动综合办公楼物业管理费14万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费 0   万元，公务接待费0.5万元。2019年“三公”经费财政拨款预算数与2018年预算数相同，公务接待费预算0.5万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款安排收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算195.65万元，其中：本年收入195.65  万元，上年结转结余 0万元；支出总预算195.65万元，其中：本年支出 195.656万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入195.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0 万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出195.65万元，占100 %；事业支出0万元，占0%；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算33.71 万元，比2018年预算增加12.49万元，增长37.05 %，主要增加了办公楼物业费14万元、办公楼取暖费3.93万元。运行经费主要包括：办公费1万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费3.93万元、物业管理费14万元、差旅费1.4万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、其他交通费9.22万元、其他商品和服务支出0.16万元。

（二）政府采购情况

2019年信访督办局办公经费严格按照政府采购定点安排执行，没有安排其他政府采购项目。故政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

2019年信访督办局在中卫市南山台电灌站办公楼1层及2层部分办公室办公，该办公楼资产属中卫市南山台电灌站属所有，信访督办局无房屋资产，无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，账面所反映资产属各科室及信访大厅人员使用办公设备。办公家具价值18万元；其他资产价值45.92万元。国有资产分布在局内各个办公室、信访大厅、会议室等。

（四）预算绩效情况

信访督办局财政预算安排的基本支出资金主要用于人员

经费及公用支出，不进行绩效评价。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

附件：信访局2019年【中卫市】部门预算报表