目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责辖区围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和助产技术服务。

（二）负责妇女儿童常见病防治。
    （三）负责辖区妇幼保健和计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等工作。

（四）负责孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。
    （五）受市卫健委委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。

二、部门预算单位机构设置

按照部门预算编报要求，原中卫市妇幼保健计划生育服务中心预算纳入部门预算编报范围的单位共1个，为二级预算单位，执行政府会计制度。根据上述职责，原中卫市妇幼保健计划生育服务中心内设12个职能科室、8个业务科室、4个医技科室。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

    注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

 我单位为事业单位，无公务用车购置及运行费，无公务接待费，无因公出国（境）费。

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

 我单位为事业单位，无政府性基金预算财政拨款。

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

原中卫市妇幼保健计划生育服务中心2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算1195.00万元，其中：本年收入1195.00万元，包括一般公共预算拨款1195.00万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算1195.00万元，包括：卫生健康支出1195.00万元、社会保障和就业支出0万元、住房保障支出0万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加0万元。

人员经费0万元，公用经费0万元，主要原因是公立医院改革预算方式改变，从2019年开始将基本支出调整为项目支出核算。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出1195.00万元，其中：本年收入安排支出1195.00万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算1195.00万元，比2019年执行数（决算数）减少10.52万元，下降0.87%。主要用于主要用于保健院基本建设和设备购置、重点学科建设和人才培养、离退休人员经费、政策性亏损、公共卫生任务、中医妇儿补助、沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查和城镇妇女两癌筛查项目工作。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0万元，主要原因是我单位为事业单位，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算1195.00万元，其中：本年收入1195.00万元，上年结转结余0万元；支出总预算1195.00万元，其中：本年支出1195.00万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1195.00万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出1195.00万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0    万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋2030.77平方米，价值358.41万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值64.96万元；办公家具价值36.98万元；无形资产2.5万元；其他资产价值2095.02万元。

（四）预算绩效情况

1.2020年预算绩效工作开展计划

2020年中卫市妇幼保健院将进一步探索建立健全合理、有效的绩效评价工作机制，逐步完善绩效评价体系，把握预算执行情况，充分发挥预算在医院管理工作中的作用。

2.2020年预算绩效目标概述

（1）公立医院改革补助资金项目充分发挥政府主导和体现公立医院公益性质的主体作用，着力突破制约医院发展的体制机制障碍，破除以药补医，建立合理的政府补偿机制。探索建立现代医院管理制度，加快形成规范有序、运转高效、充满活力、持续发展的内部运行机制，全面提升医疗质量和服务水平，确保实现安全、有效、方便、价廉的基本医疗目标，探索解决群众看病不方便、不放心的问题的实现途径，逐步形成合理的就医秩序，提升内部管理水平，调动医务人员的积极性，切实完成中卫市妇幼保健院改革试点的目标任务。

（2）沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查对沙坡头区高危人群进行检查诊断，做好出生缺陷的二级预防，降低婴儿出生缺陷发生率，提高出生人口素质，减少残疾儿童及5岁以下儿童死亡率。

2020年我院将对公立医院改革和沙坡头区孕妇免费产前唐氏筛查项目开展预算绩效评价工作。

（五）其他需说明的事项

 无。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3.事业收入：是医院开展医疗服务活动，科研教学及辅助活动取得的现金流入。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指本单位为完成特定妇幼卫生事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.“三公”经费是指公务用车及运行费，公务接待费，因公出国（境）费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.妇幼保健：简单来说就是妇女和儿童保健管理。妇女保健包括婚前检查、孕妇的产前检查、叶酸的发放、高危孕产妇的监控、生殖健康的宣传、分娩的一系列检查和产后访视；儿童保健包括小孩子的产后访视，体检，疫苗接种，新筛(新生儿筛查)，儿童营养改善等。