目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）负责城乡劳动力资源的开发利用和城乡劳动力转移就业服务工作；

（2）负责全民创业项目的征集、筛选、发布、创业政策咨询、创业指导等服工作；

（3）负责全市流动劳务人员、下岗失业人员的动态管理和就业服务工作，做好城镇就业困难群体的就业与再就业援助服务；

（4）负责对城乡劳动力开展职业技能培训和创业培训；

（5）负责失业保险基金的审核、发放和使用管理工作；

（6）负责帮扶下岗失业人员就业再就业小额担保贷款的担保与贴息工作；

（7）负责充分就业社区的创建和社区就业服务工作；

（8）负责指导全市劳动就业服务体系建设和市人力资源市场的运营管理工作；

（9）负责对沙坡头区下岗失业人员和灵活就业人员的档案管理工作；

（10）负责全市人才交流工作的指导、协调、管理，发布人才供求信息；

（11）负责非政府人事部门人才交流中介机构的资格认定、审批和管理工作;

（12）上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中卫市就业创业和人才服务中心前身为中卫县劳动服务公司（1983年5月）、中卫县劳动就业服务局（1996年12月）、中卫市劳动就业服务局（2004年4月），中卫市就业创业和人才服务局（2014年9月），2019年10月更名为中卫市就业创业和人才服务中心，为市人力资源和社会保障局所属的副处级参公管理事业单位，独立编制机构数1个，现设置办公室、失业保险科、就业指导培训科、全民创业科、创业贷款担保科、人事代理科、基金监督科7个副科级内设机构。

从预算单位构成看，中卫市就业创业和人才服务中心2020年部门预算包括：中卫市就业创业和人才服务中心本级预算。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市就业创业和人才服务中心2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算2820.33万元，其中：本年收入2820.33万元，包括一般公共预算拨款2820.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2820.33万元，包括：社会保障和就业支出2781.17万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出22.33万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出290.33万元，其中：本年收入安排支出290.33万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（327.33万元）减少37万元，下降11.3%。

人员经费267.35万元，主要包括：基本工资65.07万元、津贴补贴67.50万元、奖金43.22万元、社会保障缴费34.55万元、其他工资福利支出13.60万元、离休费13.89万元、退休费2.96万元、生活补助1.70万元、医疗费2.53万元、住房公积金22.33万元。

公用经费22.98万元，主要包括：办公费1.00万元、印刷费0.50万元、水费0.10万元、电费0.10万元、邮电费1.00万元、取暖费1.12万元、差旅费1.50万元、维修（护）费0.30万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.80万元、工会经费1.20万元、其他交通费13.86万元、其他商品和服务支出1.00万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出2530.00万元，其中：本年收入安排支出2530.00万元，上年结转结余资金安排支出     0万元。包括：

2080109社会保险经办机构2020年预算30万元，比2019年执行数（0万元）增加30万元。主要用于就业创业服务大厅相关工作经费。

2089901其他社会保障和就业支出2020年预算2500万元，比2019年执行数（107.46万元）增加2392.54万元。主要用于各项就业创业补贴政策，如就业困难人员社保补贴、公益性岗位补助、补充创业担保贷款基金等。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年预算数（1.50万元）减少1.00万元，其中：公务接待费减少1.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制公务接待次数及支出。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算2820.33万元，其中：本年收入2820.33万元，上年结转结余0万元；支出总预算2820.33万元，其中：本年支出2820.33万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2820.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出2820.33万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本单位的机关运行经费财政拨款预算22.98万元，比2019年预算数（51.14万元）减少28.16万元，下降55.05%。主要原因是：严格执行中央八项规定纪律，按规定压减支出。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算     0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋521.94平方米；办公家具价值15.86万元；无形资产价值0.46万元；其他资产价值22.59万元。

（四）预算绩效情况

2020年根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我局精心组织，积极实施，对照要求将部分项目列入绩效评价，由于首次实施，目前处于探索推进状态。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

7.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费， 指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于业务的机动车辆，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。