目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、市有关养老、失业、工伤保险的方针政策和法律法规，依法推进全市社会保险经办管理工作。

（二）负责组织实施市本级及沙坡头区城镇职工、机关事业单位、城乡居民基本养老保险、失业保险、工伤保险等经办工作。

（三）负责社会保险参保登记、申报核定、参保人员个人账户管理工作。

（四）负责社会保险待遇审核、计算、发放、待遇领取资格认证工作。

（五）负责社会保险参保信息维护、待遇发放、社会保险关系、个人账户等社会保险权益记录管理。负责参保单位职工参保档案和退休人员档案管理。

（六）负责社会保险数据统计分析、年度发展报告编制工作。负责社会保险基金运行分析和风险预警工作。

（七）贯彻落实社会保险稽核制度，健全社会保险内部控制体系，核查参保单位漏报、瞒报参保人数、缴费基数和虚报冒领社会保险待遇。

（八）负责组织实施社会保险关系转移接续工作。

（九）负责编制和执行市本级社会保险基金预决算，配合基金管理部门实施社会保险基金监督管理工作。

（十）组织开展社会保险调研、宣传和咨询服务工作。

（十一）负责社会保障卡的管理工作。负责社会保险网络安全和信息系统的管理维护工作。

（十二）指导各县（区）社会保险经办工作。   

（十三）完成上级部门交办的其他任务。 

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入中卫市社会保险事业管理中心2020年度部门预算编报范围的单位共1个，包括中卫市社会保险事业管理中心本级。

一、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款收入总表

财政拨款收入预算总表

单位：万元

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

四、一般公共预算支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

五、一般公共预算基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

八、部门收支总表

部门收支预算总表

单位：万元

九、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

十、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

中卫市社会保险事业管理中心2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算28589.38万元，其中：本年收入28589.38万元，包括一般公共预算拨款18589.38万元，政府性基金预算拨款10000万元；上年结转结余0万元。支出预算28589.38万元，包括：社会保障和就业支出18544.96万元、卫生健康支出19.75万元、城乡社区支出10000万元、住房保障支出24.67万元。

二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出18589.38万元，其中：本年收入安排支出18589.38万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加9325.68万元，增长200.67%。

人员经费304.63万元，主要包括：基本工资81.56万元、津贴补贴15.43万元、奖金41.4万元、伙食补助费4.02万元、绩效工资52.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.44万元、职工基本医疗保险缴费11.22万元、公务员医疗补助缴费8.53万元、其他社会保障缴费2.1万元、住房公积金24.67万元、其他工资福利支出40.89万元。

公用经费10.75万元，主要包括：办公费2.5万元、印刷费2万元、邮电费0.6万元、取暖费1.25万元、差旅费2万元、公务接待费0.4万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费1万元。

（二）项目支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款项目支出18589.38万元，其中：本年收入安排支出18589.38万元，上年结转结余资金安排支出0     万元。包括：

2080109社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算315.32万元，比2019年决算数减少47.8万元，下降13.16%。主要用于在编人员的工资、奖金支付，办公费、印刷费、邮电费元、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等费用的支付。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算22.44万元，比2019年决算数减少7.88万元，下降25.99%。主要用于为在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险。

2080507社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2020年预算11000万元，比2019年决算数增加3000万元，增长37.5%。主要用于对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算7.2万元，比2019年决算数减少0.56万元，下降7.22%。主要用于机关事业单位退休人员民族团结奖的发放。

2082602社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2020年预算2100万元，比2019年执行数减少4239万元，下降66.87%。主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算5100万元，比2019年决算数增加4296万元，增长534.33%。主要用于对参加企业职工养老保险的退休人员发放民族团结奖。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算19.75万元，比2019年决算数减少11.19万元，下降36.17%。主要用于事业单位在编及退休人员医疗保险缴费。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算24.67万元，比2019年决算数减少2.89万元，下降10.49%。主要用于事业单位在编人员住房公积金缴费。

三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0.4万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.65万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0.42万元，主要原因是为确保工伤保险调查核实工作及时开展，保障工伤保险参保人员权益；公务接待费增加0.23万元，主要原因是2019年严格遵守中央八项规定，按照规定进行公务接待，2019年决算数小于2020年预算数。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。

人员经费0万元，公用经费0万元。

（二）项目支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款项目支出10000万元，其中：本年收入安排支出10000万元，上年结转结余资金安排支出0     万元。包括：2120805城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2020年预算10000万元，比2019年决算数增加6000万元，增长150%。主要用于被征地农民参加养老保险财政配套资金支付。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算28589.38万元，其中：本年收入28589.38万元，上年结转结余0万元；支出总预算28589.38万元，其中：本年支出28589.38万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入28589.38万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出28589.38万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为市人力资源和社会保障局所属的二级事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，市社会保险事业管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋720.32平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.42万元；办公家具价值15.46万元；其他资产价值110.50万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋720.32平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值33.42万元；办公家具价值15.46万元；其他资产价值110.50万元。

（四）预算绩效情况

2020年根据区人民政府、区财政厅、市人民政府和市财政局项目绩效评价相关工作要求，我中心精心组织、积极实施，对照要求将项目列入绩效评价，由于首次实施，目前处于探索推进状态。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

16.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。