中卫市住房保障中心2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 2020年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、负责协调、指导、监督保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。
2、负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。
3、负责租金补贴和租赁补贴的监督管理工作。
4、负责保障性住房（廉租住房、公共租赁住房）档案管理工作及数据库的管理工作。
5、协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。
6、督促、指导公共租赁住房运营管理单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。
7、完成局领导交办的其他工作
二、部门预算单位构成
中卫市住房保障中心为公益一类二级预算事业单位，隶属于中卫市住房和城乡建设局，编制机构数1个。核定全额预算事业编制4名。截止2019年年末，实有在编在职人员3人。
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 41.43 | 一、本年支出 | 41.43 | 41.43 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 41.43 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 3.16 | 3.16 | |||
（九）卫生健康支出 | 2.37 | 2.37 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | 32.34 | 32.34 | |||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 3.56 | 3.56 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 41.43 | 支出总计 41.43 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
311006 | 中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | -26.53 | -39.03% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | -6.06 | -62.57% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | -1.07 | -31.1% | ||
2120101 | 行政运行 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | -17.67 | -35.33% | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | -1.73 | -32.7% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 41.43 | 39.73 | 1.70 | |
301 | 一、工资福利支出 | 39.73 | 39.73 | |
30101 | 基本工资 | 11.23 | 11.23 | |
30102 | 津贴补贴 | 3.65 | 3.65 | |
30103 | 奖金 | 5.40 | 5.40 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 7.66 | 7.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.16 | 3.16 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.37 | 2.37 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 | |
30113 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 1.70 | 1.70 | |
30201 | 办公费 | 0.40 | 0.40 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | 0.20 | 0.20 | |
30209 | 物业管理费 | 0.30 | 0.30 | |
30211 | 差旅费 | 0.30 | 0.30 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
311006 | 中卫市住房保障中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 41.43 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 41.43 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 41.43 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 41.43 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 41.43 | 本年支出合计 | 41.43 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 41.43 | 支出总计 | 41.43 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
41.43 | 41.43 | 41.43 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
【311006】中卫市住房保障中心 | 41.43 | 41.43 | |||||||
2080505机关事业单位基本养老保险 | 3.16 | 3.16 | |||||||
2101102事业单位医疗 | 2.37 | 2.37 | |||||||
2120101行政运行 | 32.34 | 32.34 | |||||||
2210201住房公积金 | 3.56 | 3.56 | |||||||
第三部分 中卫市住房保障中心2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算41.43万元，其中：本年收入 41.43万元，包括一般公共预算拨款 41.43万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 41.43 万元，包括：社会保障和就业支出3.16万元、卫生健康支出2.37万元、城乡社区支出32.34万元、住房保障支出3.56万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出 41.43万元，其中：本年收入安排支出 41.43万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2019年执行数（决算数67.96万元）减少26.53万元，下降39.03 %。
人员经费 39.73万元，主要包括：基本工资11.23万元、津贴补贴3.65万元、奖金5.40万元、绩效工资7.66万元、其他工资福利支出2.40万元、机关事业单位基本养老保险3.16万元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金3.56万元；
公用经费 1.70万元，主要包括：办公费0.40万元、水费0.20万元、电费0.30万元、取暖费0.20万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.30万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费0 万元，公务接待费0 万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0万元，公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算 41.43万元，其中：本年收入41.43 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算41.43 万元，其中：本年支出41.43万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 41.43 万元，占100 %；事业预算收入 0 万元，占0 %；上级补助预算收入0 万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入0 万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 0 万元，占0 %；事业支出41.43万元，占100 %；经营支出 0 万元，占0 %；上缴上级支出 0 万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0 %；投资支出0 万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位为二级预算事业单位，不存在机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2020年，政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中卫市住房保障中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值 0 万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值 0万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2020年我单位无重大项目，此项工作未开展。
（五）其他需说明的事项
本单位无其他需说明的事项。
第四部分 名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。
4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
6.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。
7.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
8.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
9.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。
10.预算联网监督：指依托国家电子政务网，在收集分析政府预算数据基础上建立的信息管理系统，依法加强对政府预决算审查监督、推动预决算公开透明。
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