中卫市第六中学2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市第六中学概况
一、主要职能
中卫市第六中学是一所初级中学。学校宗旨及义务是根据党和国家的有关方针、政策和教育章程，实施初中义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内学生入学及提供相关社会服务。按上级主管部门的要求，结合实际制定学校发展规划和工作计划并予以落实。
二、部门预算单位构成
中卫市第六中学独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。从预算单位构成看， 中卫市第六中学部门预算属于中卫市本级预算。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1192.14 | 一、本年支出 | 1192.14 | 1192.14 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 1192.14 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 901.84 | 901.84 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 103.18 | 103.18 | |||
（九）卫生健康支出 | 76.73 | 76.73 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 110.39 | 110.39 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计 | 1192.14 | 支出总计 | 1192.14 | 1192.14 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050203 | 初中教育 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 | 76.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050203 | 初中教育 | 901.84 | 901.84 | 901.84 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.87 | 101.87 | 101.87 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 76.73 | 76.73 | 76.73 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 110.39 | 110.39 | 110.39 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2050203 | 初中教育 | 1081.26 | 901.04 | 901.04 | 0.80 | -180.22 | -16.67% | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4 | 1.31 | 1.31 | -2.69 | -67.25% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.48 | 101.87 | 101.87 | 9.39 | 10.15% | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 64.46 | 76.73 | 76.73 | 12.27 | 19.04% | ||
2210201 | 住房公积金 | 94.90 | 110.39 | 110.39 | 15.49 | 16.32% | ||
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 1192.14 | 1186.67 | 5.47 | |
301 | 一、工资福利支出 | 1182.54 | 1182.54 | 0 |
30101 | 基本工资 | 379.41 | 379.41 | |
30102 | 津贴补贴 | 133.25 | 133.25 | |
30103 | 奖金 | 136.8 | 136.8 | |
30106 | 伙食补助费 | 3.88 | 3.88 | |
30107 | 绩效工资 | 230.98 | 230.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.87 | 101.87 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 76.41 | 76.41 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 9.55 | 9.55 | |
30113 | 住房公积金 | 110.39 | 110.39 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 5.47 | 5.47 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 5.47 | 5.47 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 4.13 | 4.13 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 1.31 | 1.31 | |
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 1.7 | 1.7 | |
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 0.32 | |
30308 | 助学金 | 0.8 | 0.8 | |
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1192.14 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 1192.14 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 1192.14 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 1192.14 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1192.14 | 本年支出合计 | 1192.14 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 1192.14 | 支出总计 | 1192.14 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
1192.14 | 1192.14 | 1192.14 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050203 | 901.84 | 901.84 | |||||||
2080502 | 1.31 | 1.31 | |||||||
2080505 | 101.87 | 101.87 | |||||||
2101102 | 76.73 | 76.73 | |||||||
2210201 | 110.39 | 110.39 | |||||||
中卫市第六中学2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算1192.14万元，其中：本年收入1192.14万元，包括一般公共预算拨款 1192.14万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算1192.14万元，包括：教育支出901.844万元、社会保障和就业支出 103.18万元、卫生健康支出76.73万元、住房保障支出110.39万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1192.14万元，其中：本年收入安排支出1192.14万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少180.22万元，下降16.67 %。
人员经费1186.67万元，主要包括：基本工资379.41万元、津贴补贴133.25万元、奖金136.8万元、伙食补助费3.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.87万元、职工基本医疗保险缴费76.41万元、绩效工资230.98万元、其他社会保障缴费9.55万元、退休费1.31万元、生活补助1.7万元、医疗补助费0.32万元、住房公积金110.39万元、助学金0.8万元。
公用经费5.47万元，主要包括：工会经费5.47万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出0.8万元，其中：本年收入安排支出0.8万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：助学金0.8万元。2020年预算0.8万元，2019年执行数（决算数）0.85万元。比2019年执行数（决算数）减少0.05万元，下降5.88%。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算1192.14万元，其中：本年收入1192.14万元，上年结转结余0万元；支出总预算1192.14万元，其中：本年支出1192.14万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入1192.14万元，占 100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占 0%；债务预算收入0万元，占 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 1192.14万元，占100 %；经营支出 0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占 0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额 0元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中卫市第六中学占用使用国有资产总体情况为房屋22222平方米，价值3239.88万元；土地90515.80平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值205.21万元；其他资产价值1140.51万元。
国有资产分布情况为：
本级部门房屋 22222平方米，价值3239.88万元；土地 90515.80平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值205.21万元；其他资产价值1140.51万元。
（四）预算绩效情况
2020年香山寄宿生交通补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，香山寄宿生交通补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8000元，执行数为8000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障了香山寄宿生能正常上学；二是减轻了香山寄宿生家庭的经济负担。发现的问题及原因：一是每一学期的香山寄宿生具有不确定性，二是每学期50元的交通补助通过现金发放不安全。下一步改进措施：一是根据住宿情况做下一年的预算，二是尽可能不发现金，把助学金给监护人上到卡上。
（五）其他需说明的事项
无 。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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宁公网安备64050202000082号
