中卫市第五幼儿园2020年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款收入总表
三、财政拨款支出总表
四、一般公共预算支出表
五、一般公共预算基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、政府性基金预算支出表
八、部门收支总表
九、部门收入总表
十、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
中卫市第五幼儿园概况
一、主要职能
中卫市第五幼儿园是由中卫市政府主办、市教育局承办的一所公办幼儿园。其主要职责：遵循幼儿教育事业发展的客观规律，加强教育研究，规范教育管理，为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务
二、部门预算单位构成
中卫市第五幼儿园独立编制机构数为1个，其中财政补助事业单位1个。独立核算机构数1个。从预算单位构成看，中卫市第五幼儿园部门预算属于中卫市本级预算。
一、财政拨款收支总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 82.23 | 一、本年支出 | 82.23 | 82.23 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 82.23 | （一）一般公共服务支出 | |||
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | 68.64 | 68.64 | |||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 0.65 | 0.65 | |||
（九）卫生健康支出 | 5.19 | 5.19 | |||
（十）节能环保支出 | |||||
（十一）城乡社区支出 | |||||
（十二）农林水支出 | |||||
（十三）交通运输支出 | |||||
（十四）资源勘探信息等支出 | |||||
（十五）商业服务业等支出 | |||||
（十六）金融支出 | |||||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（十八）住房保障支出 | 7.75 | 7.75 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | |||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收入总计：82.23 | 支出总计：82.23 | ||||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。
二、财政拨款收入总表
财政拨款收入预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050201 | 学前教育 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
三、财政拨款支出总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
功能分类科目 | 预算安排总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | 小计 | 市本级财力安排支出 | 自治区专项转移支付安排支出 | 自治区一般性转移支付安排支出 | |
2050201 | 学前教育 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||||||
四、一般公共预算支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |
2050201 | 学前教育 | 0 | 62.37 | 62.37 | 62.37 | 100% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 100% | |
2101102 | 事业单位医疗 | 0 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 100% | |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 100% | |
五、一般公共预算基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 82.23 | 82.23 | ||
301 | 一、工资福利支出 | 81.8 | 81.8 | |
30101 | 基本工资 | 25.42 | 25.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.26 | 9.26 | |
30103 | 奖金 | 10.8 | 10.8 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 15.81 | 15.81 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.92 | 6.92 | |
30109 | 职业年金缴费 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.19 | 5.19 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.65 | 0.65 | |
30113 | 住房公积金 | 7.75 | 7.75 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 0.43 | 0.43 | |
30201 | 办公费 | |||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | |||
30213 | 维修（护）费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.43 | 0.43 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职（役）费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 |
六、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位：万元
2019年预算数 | 2019年执行数（决算数） | 2020年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
七、政府性基金预算支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元
功能分类科目 | 2019年执行数（决算数）
| 2020年预算数 | 2020年预算数与2019年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
八、部门收支总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 82.23 | 一、行政支出 | |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 82.23 | 其中：财政拨款支出 | |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | 82.23 | |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 其中：财政拨款支出 | 82.23 | |
纳入财政专户管理的非税收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 82.23 | 本年支出合计 | 82.23 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
（1）财政拨款结转 | （1）财政拨款结转 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
（2）非财政拨款结转 | （2）财政拨款结余 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | （3）非财政拨款结转 | ||
（1）财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | （4）非财政拨款结余 | ||
（2）非财政拨款结余 | 其中：本级横向财政拨款 | ||
其中：本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | （5）专用结余 | ||
（3）专用结余 | （6）经营结余 | ||
（4）经营结余 | |||
收入总计 | 82.23 | 支出总计 | 82.23 |
九、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
82.23 | 82.23 | 82.23 | |||||||||||||
十、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2050201 | 62.37 | 62.37 | |||||||
2080505 | 6.92 | 6.92 | |||||||
2101102 | 5.19 | 5.19 | |||||||
2210201 | 7.75 | 7.75 | |||||||
中卫市第五幼儿园2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
2020年财政拨款收入预算82.23万元，其中：本年收入82.23万元，包括一般公共预算拨款82.23万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算82.23万元，包括：如，教育支出68.64万元、社会保障和就业支出0.65万元、卫生健康支出5.19万元、住房保障支出7.75万元。
二、关于2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出82.23万元，其中：本年收入安排支出82.23万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加82.23万元，上升100%（因本单位为2019年新成立幼儿园，所以无2019年决算数）。
人员经费81.8万元，主要包括：基本工资25.42万元、津贴补贴9.26万元、奖金10.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.92万元、职工基本医疗保险缴费5.19万元、绩效工资15.81万元、其他社会保障缴费0.65万元、离休费0万元、生活补助0万元、医疗补助费0万元、住房公积金7.75万元。
公用经费0.43万元，主要包括：工会经费0.43万元、其他商品和服务支出0万元。
（二）项目支出情况说明
2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。
三、关于2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，0；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
（一）无政府性基金预算财政拨款单位：
2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（二）项目支出情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
五、关于2020年收支预算情况的总体说明
2020年收入总预算82.23万元，其中：本年收入82.23万元，上年结转结余0万元；支出总预算82.23万元，其中：本年支出82.23万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入82.23万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占 0%。
本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出82.23万元，占100 %；经营支出0 万元，占0 %；上缴上级支出 0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2020年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（二）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，中卫市第五幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地4770平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（三）其他需说明的事项
因资产还未录入资产管理系统，资产未做登记，所以资产使用情况填写为0。
名 词 解 释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。
3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。
4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。
5.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。
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