第一部分 单位概况

     一、单位主要职能

　　（一）贯彻执行中央、自治区和市委关于统一战线的方针、政策，向市委反映统一战线工作情况，提出开展统战工作的意见、建议，检查全市统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系;

　　（二）贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度以及党对民主党派的方针、政策，做好各级政协委员的举荐工作，负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

　　（三）落实中央、自治区党委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为市委同市各民主党派进行协商民主做好组织联系工作；

　　（四）受市委委托，向各民主党派、无党派人士通报市委有关会议和文件精神；

　　（五）支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件；

　　（六）贯彻落实党的民族、宗教工作的方针、政策，调查研究有关民族、宗教工作的重大方针政策，联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，妥善处理民族、宗教方面的重大问题；

　　（七）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人物，做好“三胞”代表人物的有关工作；

　　（八）负责党外人士的政治安排，会同组织部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，协助指导民主党派、市工商联做好干部管理工作，协调指导爱国宗教团体做好宗教人士管理工作；

　　（九）调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出对策建议，团结帮助引导教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；

　　（十）调查研究无党派知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系并培养无党派知识分子代表人物；

　　（十一）负责指导各县（区）党（工）委统战工作，协调政府各有关部门的统战工作，受市委委托，指导工商联工作，联系市侨联、台联和黄埔同学会，领导市工商联党组。

　　（十二）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　二、单位预算构成及人员情况

　　从预算构成看，中卫市委统战部属于本级部门预算单位。中卫市委统战部核定机关行政编制（包括党派）17名，其中统战部编制8名；党派编制9名。现统战部在职人员8名（正处级1人，副处级2人，正科级2人，副科级1人，工勤编1人，政府控编1人），党派在职人员5名（副处级1人，正科级4人），退休人员6名。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算319.19万元。收入预算包括：一般公共预算拨款319.19万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出260.94万元、社会保障和就业支出33.86万元、医疗卫生与计划生育支出13.18万元、住房保障支出11.21万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出222.89万元，比2017年执行数据增加17.61万元，增长了8%。其中：

　　人员经费200.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出96.3万元，同比2017年预算数无增减，执行数减少了43.45万元，下降了31%。

　　一般公共服务支出民族事务其他民族事务：古尔邦节座谈会、“开斋节”活动经费10万元。其中会议费5万元，其他商品和服务性支出5万元。主要用于“古尔邦”节慰问清真寺与宗教界人士，及相关活动费用。

　　一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务：党外干部培训经费20万元。根据《中卫市人民政府常务会议纪要》要求，主要用于党外人士的培训，其中区外培训费11.5万元，区内社会主义学院培训费5.5万元，市委党校培训费3万元。

　　一般公共服务支出民族事务一般行政管理事务：民主党派工作经费66.3万元。根据《关于增加市各民主党派年度工作经费的请示》文件分配：民革12万元；民进12万元；民盟12万元；九三10万元；农工10万元；民建10万元；黄浦同学会0.3万元，共计66.3万元，主要用于民主党派日常调研等工作费用。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.58万元，其中：公务用车运行费1.78万元，公务接待费0.8万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加了1.68 万元，其中：公务用车运行费增加了1.78万元，主要原因是上年公车运行费用未计算入预算，费用是财政年中追加；公务接待费增加了0.7万元，主要原因是上年预算未计划在内。虽然“三公经费”增长了，但未超出可控数额。

　　2018年本单位未安排政府性基金支出，无政府购买服务情况，未安排政府采购资金，无预算绩效情况。