第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　市政协属正厅级行政单位。在市委的领导和市人大、市政府的支持下，深入贯彻落实中共十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，为建设和谐富裕美丽新中卫做出了积极的贡献。

　　二、部门预算单位构成及人员情况

　　市政协属正厅级全额预算行政单位。内设六委一室六科，市政协机关行政编制32名，后勤编制8名，含控制编4名。现实有人员44名，其中：厅级9名、处级23名、科级4名、其他8名，离退休干部34名。2017年末资产为1463992元，其公务车为956273元，其他资产为507719元。

第二部分 2018年公开部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算 1065.69 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1065.69 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 865.75 万元、社会保障和就业支出159.52 万元、住房保障支出40.42 万元。2018年预算本着一切从严从紧的要求安排，从严控制行政公用支出，从紧压缩“三公支出”。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出 809.29 万元，比2017年执行数据减少44万元，减少5.1 %。其中：

　　人员经费 772.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费 37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出 256.4 万元，比2017年执行数据减少 14.2 万元，下降5 %。

　　其中：一般行政管理事务中委员业务费100万元；提案工作经费50万元；政协全委会议费80万元；委员活动费26.4万元。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为22.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 15 万元，公务接待费 7.8 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年持平。