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索 引 号:
640501023/2019-00021
文  号:
发布机构:
市应急管理局
责任部门:
市应急管理局
有 效 性:
有效
生成日期:
2019年02月22日
标  题:
中卫市应急管理局2019年部门预算公开

中卫市应急管理局2019年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)贯彻实施国家、自治区有关安全生产法律、法规和行政规章。

(二)分析和预测安全生产形势;拟定安全生产的相关规划并组织实施;研究协调和解决安全生产中的重大问题。

(三)承担全市安全生产综合监督管理职责。依法行使综合监督管理职权,监督考核并通报安全生产控制考核指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(四)监督管理全市非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产。

(五)负责作业场所职业卫生的监督检查,组织查处职业危害事故和有关违法违规行为。

(六)负责组织全市安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,依法组织一般和较大安全生产事故的调查处理工作,并监督责任追究落实情况。

(七)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,负责全市生产安全伤亡事故统计、上报和分析工作。

(八)负责煤矿安全生产的日常监督管理,依法查处煤矿违法违规行为,参与煤矿事故的调查处理。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)负责发布全市安全生产信息,组织、指导全市安全生产宣传教育工作,依法组织、指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格培训考核工作;监督检查生产经营单位的安全培训工作。

(十一)指导、协调全市安全生产检测、检验工作;组织实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测、检验工作,监督检查安全生产社会中介机构的安全培训和安全评价工作。

(十二)组织、协调、监督全市安全生产行政执法工作,组织、指导安全生产科学技术研究和推广工作,组织开展安全生产方面的对外交流和合作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。 

二、部门预算单位构成

中卫市安全生产监督管理局于2004年成立,后设立为中卫市人民政府工作机构。根据《中卫市人民政府机构改革方案》自2019年1与18日起正式更名为中卫市应急管理局。设下属事业单位1个,即中卫市安全生产应急救援指挥中心(挂安全生产执法监察支队)。我局独立财务核算机构数1个,市应急局及所属事业单位,派出机构均属财政全额拨款单位。

第二部分  2019年部门预算表

    一、财政拨款收支总表

    二、财政拨款收入总表

    三、财政拨款支出总表

    四、一般公共预算支出表

    五、一般公共预算基本支出表

    六、一般公共预算“三公”经费支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、部门收支总表

    九、部门收入总表

    十、部门支出总表

第三部分 中卫市本级2019年部门预算

情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算811.92万元,其中:本年收入811.92万元,包括一般公共预算拨款811.92万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算811.92万元,包括:一般公共服务支出283.7万元、社会保障和就业支出34.88万元、卫生健康支出19.46万元、住房保障支出19.88万元、灾害防治及应急管理支出454万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出811.92万元,其中:本年收入安排支出811.92万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加316.78万元,增长39%。人员经费332.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.05万元,主要包括:办公费、公务交通补贴、党建经费。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出454万元,其中:本年收入安排支出454万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一是第三方帮扶服务费180万,组织开展市级行政执法检查及聘请专家组联合执法检查工作及其他工作支出;二是应急专项资金20万,要用于应急救援、应急培训、应急演练、应急设备维护保养更新;三是在线教育视频监控系统运行经费90万,主要用于视频监控线路租用费;四是安全生产执法经费40万元,主要用于安全生产执法保障;五是安全生产工作运行经费108万元,主要用于承担市安委会办公室工作、组织召开全市安全生产工作会议、表彰先进个人及先进集体、安全生产培训、教育、考试、宣贯等、安全生产月系列活动支出等。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少3万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置费减少0万元,公务用车运行费减少1.6万元,由于公车改革,我单位车辆已移交市机关事务局,故未安排公务用车运行费;公务接待费减少1.4万元,主要原因是厉行节约。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算811.92万元,其中:本年收入811.92万元,上年结转结余0万元;支出总预算811.92万元,其中:本年支出811.92万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入811.92万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出811.92万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,机关运行经费财政拨款预算16.56万元,比2018年预算减少6.88万元,下降42%。

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,占用使用国有资产总体情况为房屋287.88平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值5.84万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:通用设备289.85万元,专用设备84.71万元无形资产0.09万元。

(四)预算绩效情况

2019年项目绩效评价情况说明:财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出,不进行绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无。 

第四部分 名 词 解 释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长:指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券:指经国务院批准同意,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体,按照财政部规定方式组织发行的债券,主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券,新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券;置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金:指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金,视预算平衡情况,在安排下年度预算时调入并安排使用,或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

9.国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

11.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R&D:是Reserch and Development的缩写,指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R&D投入强度是指全社会研究与试验发展(R&D)经费投入与国内生产总值(GDP)之比。

14.政府和社会资本合作模式(简称为PPP模式):指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报,政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管,以保证公共利益最大化。


附件:中卫市应急管理局2019年部门预算报表


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