第一部分 单位概况

　　一、 主要职能 

　　中卫市交通运输局为中卫市人民政府工作机构。主要有以下职责：

　　（1）贯彻实施国家、自治区有关法律、法规、规章，执行国家、区、市交通运输改革与发展的方针政策；拟订全市交通运输业、交通物流业发展规划和年度计划并监督实施；执行公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并进行监督管理。

　　（2）指导全市交通运输行业的各项改革，维护公路、水路运输业的平等竞争秩序，引导交通运输业优化结构，协调发展；指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作；负责全市综合交通运输体系规划建设工作及城市公共交通管理工作；承担道路、水路运输市场，汽车驾驶员学校和驾驶员监管责任。

　　（3）指导全市交通运输基础设施管理和维护工作；负责重要交通设施的管理和维护工作；承担全市农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

　　（4）协助上级交通运输部门加快发展市境内的国、省道主干线公路，高速公路的建设。

　　（5）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调市政府重点物资和紧急客货运输，依法做好市境内沿河水上交通、湿地湖泊、旅游区水上安全监管工作，水运码头、旅游区域的营运船舶、船员实施规范化管理；做好非营运船舶的监督管理工作。

　　（6）负责全市农村公路养护管理，承担全市农村公路路政管理和治理超限超载工作，保障公路安全畅通。

　　（7）负责全市交通物流行业的管理工作；负责中卫市口岸管理协调工作。

　　（8）指导交通运输信息化建设，执行交通科技政策，技术标准和规范；组织重大交通科研成果推广应用，推进科技进步。开展相关统计工作，发布交通信息；指导公路、水路行业节能减排和环境保护工作。

　　（9）指导全市交通运输行业职工教育和职业技术教育，交通行政执法人员的法律法规和政策的教育培训。对所委托的行政执法机构进行依法监督、检查，受理交通行政执法案件的复议。

　　（10）贯彻执行国防交通战备工作的方针、政策、规划全市国防交通网络布局，拟订全市国防交通保障计划，指导、监督、检查全市国防交通战备工作，负责交通战备、抢险救灾的交通保障，在紧急情况下对全市所有运力实施统一调配、指导、保障国防战备任务的需要。

　　（11）承办市人民政府交办的其他工作。

　　二、 部门预算单位构成及人员情况

　　中卫市交通运输局机关设6个内设机构：办公室、建设管理科、法制科、运输管理科、规划统计科、物流管理科。下设3个下属事业单位，中卫市地方海事局、中卫市公路管理段

　　市交通运输局机关核定行政编制13名，后勤服务事业编制1名，控编2名。现实有在职人员14名，控编人员2名，退休人员5名。

　　从预算单位构成看，本部门预算包括：本级预算、所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、 中卫市地方海事局

　　中卫市地方海事局是全额拨款事业单位，核定事业编制10名，控编1名。现实有在职人员9名，控编人员1名。

　　2、 中卫市公路管理段

　　中卫市公路管理段是定额事业单位，根据市机构编制委员会《关于核减市区有关单位事业编制的通知》（卫编委发〔2017〕88号）文件，核减公路管理段定额补助事业编制5名，核定事业编制42名。年末实有人员125人，其中在职职工49人，退休人员76人。

第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算表

　　二、财政拨款收入预算表

　　三、财政拨款支出预算表

　　四、一般公共预算支出表

　　五、一般公共预算基本支出表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出表

　　七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

　　一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　2018年财政拨款收支总预算 2361.01万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2361.01万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出2289.89万元、社会保障和就业支出50.43万元、住房保障支出20.69万元。

　　二、 2018年一般公共预算支出情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款基本支出402.01万元，比2017年执行数据增加73.74 万元，增长22.46 %。其中：人员经费366.92万元，主要包括：基本工资119.53万元、津贴补贴55.83万元、奖金54.99万元、社会保障缴费69.73万元、绩效工资23.53万元、其他工资福利支出20.8万元、生活补助0.67万元、医疗费1.15万元、住房公积金20.69万元、；公用经费35.09万元，主要包括：办公费2.65万元、印刷费2万元、邮电费1万元、取暖费1.72万元、差旅费4.93万元、维修（护）费1万元、劳务费1.3万元、公务接待费1.85万元、工会经费1.87万元、其他交通费15.05万元、其他商品和服务支出1.72万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　2018年一般公共预算拨款项目支出1959万元，其中：一般公共服务行政运行2018年预算1959 万元，比2017年预算数据减少13381万元，下降 87.23%。下降原因主要是今年没有安排基本建设公路建设支出和航线补贴支出。

　　项目支出1959万元，其中：2140101行政运行安排15万元的工作经费；2140106公路养护安排494万元，市交通局7万元用于农村公路测设费，市公路管理段487万元，用于中央大道、滨河大道及农村公路养护费支出；2149901公共交通运营补助1450万元用于中卫市3至7路公交运营补贴。

　　三、 2018年“三公”经费预算情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为1.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费1.85万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.61万元，其中：公务接待费增加1.61万元，主要原因是去年人均按100元预算，根据决算及实际情况已达不到接待标准，经过参考实际，今年增加预算，虽然今年增加预算，但没有超出“三公”经费规定的可控范围。

　　四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，2018年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

　　（二）项目支出情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款项目支出0 万元，2018年预算我单位全是一般公共预算财政拨款，未安排政府性基金支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府买服务情况

　　2018年，政府购买服务预算安排项目资金1450万元，主要用于中卫市3至7路公共交通运营补助。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，政府采购预算0万元，本年市财政未安排政府采购预算。

　　（三）预算绩效情况

　　2018年本单位计划绩效评价的重点项目为公共交通运营补助，项目金额1450万元。

　　（四）其他需说明的事项

　　2018年本单位无其他需要说明的事项。