第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订全市卫生事业、中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定全市计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）组织实施全市疾病预防控制规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；组织开展并指导县（区）卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责对医疗卫生机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构在管理、规范、标准等实施情况的监督检查；负责卫生专业技术人员准入和资格管理工作；严格落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立和完善医疗服务评价和监督管理体系。

（六）贯彻落实扶持促进中医药发展的政策、措施，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（七）负责组织实施公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度。

（八）执行国家和自治区计划生育政策；监测人口发展动态、发布计划生育安全预警预报信息，落实控制人口数量、提高出生人口素质和促进人口性别平衡的政策措施；指导县(区)计划生育工作。

（九）负责建立完善和组织落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等政策、措施。负责指导、检查有关部门、群众团体履行计划生育相关职责的落实情况，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的衔接机制。

（十）拟订和完善流动人口计划生育服务管理制度，并组织落实，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设；组织实施毕业后医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度；负责推进卫生和计划生育信息化，参与人口基础信息库建设，依法开展统计调查；负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。

（十二）负责完善综合监督执法体系，组织查处重大涉医违法行为；组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

（十三）承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。

（十四）深化行政审批制度改革，加强事中事后监管。

（十五）承办市人民政府交办的其他事项。

二、预算单位构成

中卫市卫生和计划生育局2018年部门预算包括：局机关预算、局直属19个事业单位预算，其中：全额拨款补助事业单位15个，差额拨款补助事业单位是4个。

纳入2018年卫生和计划生育局部门预算编制范围单位详见下表：

纳入部门预算编制单位明细表

三、人员情况

人员情况明细表

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算表

二、财政拨款收入预算表

三、财政拨款支出预算表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算14660.50万元。收入预算包括：一般公共预算拨款14660.50万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：医疗卫生和计划生育支出 11843.50 万元、社会保障和就业支出2105.58万元、住房保障支出711.42万元。

二、 2018年一般公共预算支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款基本支出14169.10万元，比2017年预算数增加895.94 万元，增长6.75 %。其中：

人员经费12741.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费1427.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

2018年一般公共预算拨款项目支出491.40万元，其中：

一般行政管理事务 2018年预算60万元，比2017年预算数减少15万元，下降20 %，主要用于卫生城市创建及健康教育促进行动工作开展；

疾病预防控制机构2018年预算192万元，比2017年预算数增加140万元，增加269 %，主要用于预付接种、艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治及疾控中心取消收费后的工作支出。

基本公共卫生服务2018年预算167万元，比2017年预算数增加19万元，增加12.84 %，主要用于基层医疗机构基本公共卫生十二类52项服务工作的开展；

其他计划生育事务支出2018年预算6万元，与2017年预算数持平，主要用于流动人口计划生育服务管理支出；

卫生监督机构2018年预算38万元，比2017年预算数增加1万元，增加2.70 %，主要用于卫生监督所开展卫生监督执法工作支出；

采供血机构2018年预算20万元，与2017年预算数持平，主要用于血液集中化检测支出；

城市社区卫生机构2018年预算8.4万元，比2017年预算数减少3.80万元，下降31.14 %，主要用于城市社区卫生服务管理中心支付社区服务站房租。

三、 2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数为29.80万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费24万元，公务接待费5.80万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加15.25万元，其中：公务用车运行费增加24万元，主要原因市疾病预防控制中心和市卫生监督所取消了收费，为保证业务工作正常开展，2018年预算安排了公务用车运行费；公务接待费减少8.75万元，主要原因严格执行中央“八项”规定和国内公务接待标准，减少不必要的公务接待支出。

四、 2018年政府性基金预算拨款情况说明

我部门支出全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算安排。

中卫市卫生和计划生育局       

2018年2月1日