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索 引 号:
640501016/2019-00020
文  号:
发布机构:
市水务局
责任部门:
市水务局
有 效 性:
有效
生成日期:
2019年02月25日
标  题:
中卫市水务局2019年部门预算公开

中卫市水务局2019年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出总表

四、一般公共预算支出表

五、一般公共预算基本支出表

六、一般公共预算“三公”经费支出表

七、政府性基金预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

中卫市水务局2019年预算信息公开

     一、 部门主要职能

(一)贯彻执行有关水行政工作方针、政策和法律、法规、规章;研究拟定水行政工作的地方性政策,并组织实施;

(二)根据国民经济和社会发展总体规划,编制水务工作发展规划、中长期计划和年度计划,并组织实施;参与拟订流域水资源规划;组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源、供排水、防洪、防汛、抗旱、水土保持等水行政业务的论证工作;

(三)拟订全市水资源开发利用保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测本行政区域内河流、水库、排水干沟和饮用水的水量、水质;审定水域和排水管网的纳污能力;提出限制排污总量和水环境治理的意见,并组织实施;

(四)组织、指导全市供水设施建设和用水许可制度的实施。

(五)组织实施水行政监察工作及水行政执法。

(六)组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;;(七)指导全市水土保持和预防监督工作;组织审查、

审批生产建设和开发项目水土保持方案;组织指导水土流失监测和综合防治工作;

(八)负责城市防洪工作;组织指导全市河道、水库、排水干沟、蓄滞洪区等水域及其岸线、滩涂的综合治理和开发建设;组织建设和管理具有控制性的跨县境水利工程;组织指导重要水利工程的安全监管工作;

(九)编制或审查中小型水利工程建设项目建议书和可行性研究报告、初步设计;指导水利新技术的推广应用工作;组织协调城市规划区建设中涉及水利设施的配套工作;指导水利工程建设管理工作;

(十)负责水利方面的科技教育及合作交流;组织抓好全市水利队伍建设;

(十一)负责沙坡头区的水利中长期发展规划编制与组织实施;负责沙坡头区供排水工程建设与管理、灌溉管理、水土保持、农村人畜饮水、防汛抗旱等工作;

(十二)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)预算单位构成看,水务系统预算包括:本级预算、所属事业单位预算。纳入水务局2019年部门预算编制的二级预算单位包括:

1、中卫市水利技术服务中心;

2、中卫市黄河管理所;

3、中卫市水利工程质量监督站;

4、中卫市防汛抗旱指挥部办公室。

(二)人员情况:

水务系统纳入2019年预算的单位共有5个,其中行政单位1个,事业单位4个。纳入2019年预算的人员共计53名,其中:水务局机关行政编制人员9名,工勤编制人员1名;事业编制人员43名。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款收入总表

三、财政拨款支出预算总表

四、一般公共预算财政拨款支出表

五、一般公共预算财政拨款基本支出表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

七、政府性基金预算财政拨款支出表

八、部门收支预算总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

中卫市水务局2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算1976.20万元,其中:本年收入1976.20万元,包括一般公共预算拨款1976.20万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算1976.20万元,包括:社会保障和就业支出95.02万元、住房保障支出57.01万元、卫生健康支出56.06万元、节能环保支出1000万元、农林水支出768.11万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出931.20万元,其中:本年收入安排支出931.20万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加22.82万元,增长2.51 %。

人员经费885.14万元,主要包括:基本工资273.78万元、津贴补贴116.57万元、奖金105.55万元、伙食补助费8.54万元、绩效工资126.64万元、社会保障缴费152.63万元、其他工资福利支出43.20万元、住房公积金57.01万元、其他对个人和家庭的补助支出(医疗费补助)1.22万元;公用经费46.06万元,主要包括:办公费6.30万元、印刷费1.00万元、水费2.70万元、电费3.70万元、邮电费1.50万元、取暖费3.56万元、差旅费5.50万元、培训费4.40万元、公务接待费5.20万元、其他交通费11.12万元、其他商品和服务支出1.08万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1045万元,其中:本年收入安排支出1045万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括1、2110302-水体2019年预算数1000万元,2018年执行数(决算数)减少1100万元,下降52.38%。主要用于一、三、四、九排水沟水质提升,应理湖、香山湖、小湖、千岛湖、腾格里湖补水,防汛抢险等项目预算资金1000万元;2、2130302一般行政管理事务2019年预算数25万元,2018年执行数(决算数)增加14.58万元,下降77.39%。主要用于水政执法辅助人员工资及津贴;3、2130304水利行业业务管理2019年预算20万元,主要用于招商引资及争取资金工作经费。该项工作经费2018年预算数以2130301行政运行拨付20万元。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.20万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费5.20万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数减少1.20万元,其中:因公出国(境)费减少3.62万元,主要原因是该项费用无法预算,2018年我局张彦龙同志参加水利厅在澳大利亚举办的高效节灌技术培训,支出3.62万元;公务用车运行费减少1.88万元,主要原因是下属事业单位公车运行费根据实际情况支出列支;公务接待费增加4.30万元,主要原因是考虑到下属四个事业单位列支。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年水务局系统没有安排政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算1976.20万元,其中:本年收入1976.20万元,上年结转结余0万元;支出总预算1976.20万元,其中:本年支出1976.20万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1976.20万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占100 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出1259.24万元,占63.72 %;事业支出716.96万元,占36.28 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出0万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年水务系统机关运行经费预算安排资金46.06万元,2018年预算增加0.23万元,增长5 %。主要包括:办公费6.3万元、印刷费1万元、水费2.7万元、电费3.7万元、邮电费1.50万元、取暖费3.56万元、差旅费5.5万元、培训费4.4万元、公务接待费5.2万元、其他交通费11.12万元、其他商品和服务支出1.08万元。

(二)政府采购情况

2019年水务系统办公经费严格按照政府采购定点安排执行,项目资金都是通过公共资源交易中心平台进行招投标执行。

(三)国有资产占用使用情况

2019年水务系统国有资产1511.45万元,其中水务局机关1306.53万元、防汛抗旱指挥部办公室127万元、水利技术服务中心3.1万元、黄河管理所74.82万元。⑴局机关各科室、防汛抗旱指挥部办公室、黄河管理所、水利技术服务中心等占用办公楼面积3052平米,价值578.38万元,防汛抗旱物资仓库面积978平方米,价值300.09万元。黄河管理所已拆迁还未核销的业务用房及辅助房屋面积1656平方米,价值113.13万元。⑵黄河管理所鱼池价值6.3万元。⑶防汛抗旱指挥部办公室抗旱拉水车4辆、摩托车2辆、三轮车1辆,价值22.27万元;黄河管理所小型客车1辆,摩托车2辆,价值8.26万元;局机关账面水土保持执法监督检查车辆、基层服务体系服务车、巡护河道等车辆15辆,价值169.05万元。⑷局机关信息化网络设备价值8.75万元。⑸办公设备机关各科室使用价值192.19万元;防汛抗旱指挥部办公室价值18.54万元;黄河管理所5.2万元,水利技术服务中心3.1万元。⑹防汛抗旱指挥部办公室柴油机、电机等防汛抗旱设备86.19万元。

国有资产分布情况为:局机关及下属单位,黄河管理所、水利工程质量监督站、水利技术服务中心、防汛抗旱指挥办公室所使用资产。

(四)预算绩效情况

财政预算安排的基本支出资金主要用于人员经费及公用支出,不进行绩效评价,财政预算安排的项目资金如我局实施的第四排水沟农田排水灌溉水和排污水分离工程由环保厅委托第三方进行绩效评价,其他进行绩效评价的项目都是由中央及自治区安排的资金并由水利厅委托第三方进行绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 无其他事项说明。

名词解释

1.一般公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入:指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入:指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础,以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金:指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

5.政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

6.基本支出预算:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,是部门支出预算的组成部分。

7.项目支出预算:指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。


附件:中卫市水务局2019年部门预算报表


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