第一部分 单位概况

一、主要职能

中卫市扶贫开发办公室的主要职责是：负责联系、协调、检查县（区）扶贫开发工作，编制实施全市扶贫开发中长期规划和年度计划；负责全市扶贫开发重大活动的组织协调工作；负责编制全市贫困地区干部培训、农民实用技术和山区劳动力中长期培训规划；负责全市党政机关和驻卫单位定点对口扶贫、社会扶贫、闽宁协作工作的联络协调、督查指导工作，会同市委组织部开展驻村第一书记、帮扶干部的考评考核；负责编制全市易地扶贫搬迁规划、搬迁安置方案，指导督查县（区）易地扶贫搬迁安置工作。指导督查、监管县（区）扶贫资金及互助资金工作，抓好县（区）金融扶贫及扶贫产业贷款发放任务落实和检查考核工作；配合财政、审计等部门对各类扶贫资金使用管理进行检查、监督；指导、检查县（区）贫困村贫困户脱贫成效监测工作；指导、检查县（区）年度贫困人口动态调整、脱贫标注工作。 

二、部门预算单位构成

中卫市扶贫开发办公室是市人民政府的工作部门，核定全额预算事业编制21名，后勤事业编1名，现有人员21名，退休9人，遗属3人。从预算构成看，中卫市扶贫开发办公室属于市本级部门预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

    二、财政拨款收入总表

    三、财政拨款支出总表

    四、一般公共预算支出表

    五、一般公共预算基本支出表

    六、一般公共预算“三公”经费支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、部门收支总表

    九、部门收入总表

    十、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收入预算4846.29万元，其中：本年收入4846.29万元，包括一般公共预算拨款4846.29万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算4846.29万元，包括：农林水支出4771.83万元、社会保障和就业支出37.83万元、卫生健康支出18.24万元、住房保障支出18.39万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出346.29万元，其中：本年收入安排支出346.29万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少266.69万元，下降43.51%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出2018年决算数据中含310.1万元脱贫攻坚大会奖励资金。

人员经费312.27万元，主要包括：基本工资83.68万元、津贴补贴76.66万元、奖金48.99万元、伙食补助费2.93万元、社会保障缴费50.29万元、绩效工资8.61万元、其他工资福利支出16.8万元、生活补助3.9万元、医疗费2.02万元、住房公积金18.39万元；

公用经费34.02万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、邮电费0.9万元、取暖费1.39万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、工会经费1.51万元、其他交通费15.41万元、其他商品和服务支出3.46万元。

（二）项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出4500万元，其中：本年收入安排支出4500万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他扶贫支出（科目2130599）2019年预算4500万元，比2017年决算数增加2246.86万元，增长99.72%。主要用于精准扶贫扶持资金（包括在校大学生资助、表彰、培训、贴息资金等）。

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1万元。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少0.5万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费无增减变化；公务接待费减少0.5万元，主要原因是严格按照《党政机关国内公务接待管理规定》，遵守厉行节约，简化接待程序，就餐基本实行便餐制度，大大节约了经费。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。人员经费0万元，其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0 万元。

（二）项目支出情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算4846.29万元，其中：本年收入4846.29万元，上年结转结余0万元；支出总预算4846.29万元，其中：本年支出4846.29万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4846.29万元，占总收入的100%。

本年支出包括：行政支出4846.29万元，占总支出的100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算34.02万元，比2018年预算增加7.12万元，增长26.47%。其中：办公费5万元、印刷费0.3万元、手续费0.05万元、邮电费0.9万元、取暖费1.39万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、工会经费1.51万元、其他交通费15.41万元、其他商品和服务支出3.46万元。

（二）政府采购情况

2019年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算     万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，占用使用国有资产50.95万元，含无形资产4.86万元，固定资产46.09万元，其中：土地、房屋及构筑物6.3万元，占固定资产的13.67%；通用设备27.08万元，占58.76%；专用设备0.28万元，占0.6%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物12.43万元，占26.97%。

（四）预算绩效情况

本单位财政拨款主要用于保障人员支出，无重点项目，暂末开展预算绩效工作。根据相关文件，我单位将探索推进绩效工作，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无 

第四部分 名 词 解 释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

7.预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

8.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

9.国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

10.社会保险基金预算：指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次的社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

11.基本支出预算：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，是部门支出预算的组成部分。

12.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

13.R＆D：是Reserch and Development的缩写，指统计年度内全社会实际用于基础研究、应用研究、试验发展经费支出。R＆D投入强度是指全社会研究与试验发展（R＆D）经费投入与国内生产总值（GDP）之比。

14.政府和社会资本合作模式（简称为PPP模式）：指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报，政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。

附件：2019年中卫市扶贫办预算报表

中卫市扶贫开发办公室        

2019年2月21日